Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026965
Monto de la Factura
₲ 7.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56307
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.470.019
Retención DNCP
₲ 27.999
Retención IVA
₲ 216.491
Retención Renta
₲ 216.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
6/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-198095
Monto Contrato
₲ 9.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.683.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.683.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388808
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas. Ad Referéndum 2021.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia