Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003688
Monto de la Factura
₲ 121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100953
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.325
Retención DNCP
₲ 440
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 4.235
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-198125
Monto Contrato
₲ 121.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PLOMERÍA Y HERRAMIENTAS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia