Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036258
Monto de la Factura
₲ 38.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56814
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.467.150
Retención DNCP
₲ 136.487
Retención IVA
Retención Renta
₲ 696.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23004-16-121124
Monto Contrato
₲ 38.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.467.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.467.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros Varios" Ad Referéndum a la Aprobación del Plan Financiero
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social