Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 1.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126413
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.738
Retención DNCP
₲ 7.262
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23004-16-133124
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.953.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.953.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303663
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Institucionales, Plurianual 2016 - 2017
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social