Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0007247
Monto de la Factura
₲ 6.274.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46252
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.966.935
Retención DNCP
₲ 22.360
Retención IVA
₲ 171.123
Retención Renta
₲ 114.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-120490
Monto Contrato
₲ 6.274.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.966.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.966.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania