Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001050
Monto de la Factura
₲ 2.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.084.552
Retención DNCP
₲ 7.811
Retención IVA
₲ 59.782
Retención Renta
₲ 39.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-126603
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.834.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.834.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308056
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MUEBLES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania