Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 1.863.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46674
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.771.679
Retención DNCP
₲ 6.639
Retención IVA
₲ 50.809
Retención Renta
₲ 33.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-120178
Monto Contrato
₲ 1.863.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.771.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.771.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania