Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002034
Monto de la Factura
₲ 372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114688
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-40746
Monto Contrato
₲ 372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)