Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Monto de la Factura
₲ 10.439.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74100
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.439.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-32574
Monto Contrato
₲ 10.439.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.927.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.927.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MERKAAGUAZU
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia