Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0055809
Monto de la Factura
₲ 8.818.440
Nro. Solicitud de Transferencia
111575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.818.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-35419
Monto Contrato
₲ 8.818.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.386.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.386.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216471
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia