Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023086
Monto de la Factura
₲ 2.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.256.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-35957
Monto Contrato
₲ 2.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.145.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.145.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216471
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia