Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003320
Monto de la Factura
₲ 369.814
Nro. Solicitud de Transferencia
113176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.814
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-39586
Monto Contrato
₲ 18.596.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.245.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.245.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214260
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET FIJO Y MOVIL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales