Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003519
Monto de la Factura
₲ 11.607.786
Nro. Solicitud de Transferencia
110571
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.607.786
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-37854
Monto Contrato
₲ 12.768.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.188.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.188.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario