Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 2.105.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116039
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.105.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-40749
Monto Contrato
₲ 2.105.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.002.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.002.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)