Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002467
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-40747
Monto Contrato
₲ 120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)