Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92843
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-39356
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.223.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.223.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223328
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales