Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 434.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87248
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-39356
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.223.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.223.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223328
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales