Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000490
Monto de la Factura
₲ 30.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.390.093
Retención DNCP
₲ 110.134
Retención IVA
₲ 842.864
Retención Renta
₲ 561.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-98178
Monto Contrato
₲ 44.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.117.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.117.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267214
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura