Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 16.084.980
Nro. Solicitud de Transferencia
192794
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.136.698
Retención DNCP
₲ 56.736
Retención IVA
₲ 438.681
Retención Renta
₲ 438.681
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-209775
Monto Contrato
₲ 16.084.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.136.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.136.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Varios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados