Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001283
Monto de la Factura
₲ 16.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192764
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.869.792
Retención DNCP
₲ 59.484
Retención IVA
₲ 459.927
Retención Renta
₲ 459.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-209772
Monto Contrato
₲ 16.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.869.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.869.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Varios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados