Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001538
Monto de la Factura
₲ 8.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
018/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9817
Monto Contrato
₲ 49.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.035.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.035.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190454
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones