Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001776
Monto de la Factura
₲ 2.447.852
Nro. Solicitud de Transferencia
42870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.447.852
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-2706
Monto Contrato
₲ 2.447.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.327.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.327.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay