Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 4.354.780
Nro. Solicitud de Transferencia
49486
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.354.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATILIO MANUEL RODRIGUEZ PEREIRA
RUC
2861628-6
Número de Contrato
26-27-28-29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-12093
Monto Contrato
₲ 4.354.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.141.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.141.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187943
Nombre de la Licitación
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones