Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0053371
Monto de la Factura
₲ 3.207.517
Nro. Solicitud de Transferencia
79459
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.207.517
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
Nº O.C 17, 18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9988
Monto Contrato
₲ 10.180.977
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.681.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.681.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186883
Nombre de la Licitación
CD Nº 7 Adq. de Materiales Electricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana