Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001883
Monto de la Factura
₲ 295.600
Nro. Solicitud de Transferencia
61955
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-7709
Monto Contrato
₲ 295.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira