Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017799
Monto de la Factura
₲ 38.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57747
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-6516
Monto Contrato
₲ 38.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.460.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.460.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187677
Nombre de la Licitación
CD Nº 4 Adq. de Centrales telefonicas y aparatos de Fax
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana