Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 12.913.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76511
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.913.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-10003
Monto Contrato
₲ 12.913.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.280.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.280.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190939
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tinta, Cinta, Thoner para Impresoras/Fotocopiadora
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación