Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003396
Monto de la Factura
₲ 357.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38650
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-2960
Monto Contrato
₲ 357.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay