Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006717
Monto de la Factura
₲ 7.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40627
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-3128
Monto Contrato
₲ 7.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.446.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.446.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190920
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumo para Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación