Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19754
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DANIEL MANZUR ROLON
RUC
1587269-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-16225
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.416.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.416.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195361
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Camionetas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción