Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 3.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58900
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-8659
Monto Contrato
₲ 3.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.799.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.799.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira