Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012832
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-4906
Monto Contrato
₲ 11.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.316.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.316.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193073
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo de Oficina e Insumos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu