Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 51.973.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109907
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.973.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-15635
Monto Contrato
₲ 51.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.425.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.425.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204282
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí