Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012930
Monto de la Factura
₲ 1.235.960
Nro. Solicitud de Transferencia
70830
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9880
Monto Contrato
₲ 1.235.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción