Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012743
Monto de la Factura
₲ 2.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-7705
Monto Contrato
₲ 2.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.343.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.343.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira