Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jesus Maria Arce G.
RUC
2881104-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-17085
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.671.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.671.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204291
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí