Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019173
Monto de la Factura
₲ 17.528.538
Nro. Solicitud de Transferencia
43024
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.528.538
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POLITEC SA
RUC
80019047-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-5030
Monto Contrato
₲ 17.528.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.669.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.669.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196403
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira