Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004850
Monto de la Factura
₲ 6.362.750
Nro. Solicitud de Transferencia
28508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.362.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-17973
Monto Contrato
₲ 6.362.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.050.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.050.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro