Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021997
Monto de la Factura
₲ 7.775.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75764
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.775.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9885
Monto Contrato
₲ 7.775.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.394.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.394.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201712
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay