Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 711.600
Nro. Solicitud de Transferencia
37909
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 711.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-2812
Monto Contrato
₲ 711.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193020
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de papel, carton e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu