Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014724
Monto de la Factura
₲ 11.753.200
Nro. Solicitud de Transferencia
71642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.753.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ
RUC
2890656-0
Número de Contrato
O.C Nº 2
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-10513
Monto Contrato
₲ 11.753.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.177.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.177.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186607
Nombre de la Licitación
CD Nº 2 Adq. de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana