Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002464
Monto de la Factura
₲ 57.226.540
Nro. Solicitud de Transferencia
72358
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.226.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-10667
Monto Contrato
₲ 57.226.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.857.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.857.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195450
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible - Gasoil
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción