Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 29.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69879
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-6279
Monto Contrato
₲ 29.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.844.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.844.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191818
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Accesorios y Componentes
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa