Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001972
Monto de la Factura
₲ 2.437.290
Nro. Solicitud de Transferencia
95177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.437.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-16580
Monto Contrato
₲ 2.437.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.317.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.317.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SELLOS, TINTAS, TONER Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción