Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001933
Monto de la Factura
₲ 4.999.884
Nro. Solicitud de Transferencia
74402
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.999.884
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-10712
Monto Contrato
₲ 4.999.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201714
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay