Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024327
Monto de la Factura
₲ 3.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56479
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.003.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-7710
Monto Contrato
₲ 12.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.956.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.956.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira