Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0041762
Monto de la Factura
₲ 40.394.373
Nro. Solicitud de Transferencia
52827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.394.373
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-4362
Monto Contrato
₲ 40.394.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.414.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.414.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199995
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación