Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009750
Monto de la Factura
₲ 48.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183993
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.358.391
Retención DNCP
₲ 170.015
Retención IVA
₲ 1.314.545
Retención Renta
₲ 1.314.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
284/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-208688
Monto Contrato
₲ 48.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.358.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.358.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403817
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIAS FORTINET ADREFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional