Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 42.072.107
Nro. Solicitud de Transferencia
186674
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.591.765
Retención DNCP
₲ 148.400
Retención IVA
₲ 1.147.421
Retención Renta
₲ 1.147.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
283/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-209025
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.282.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.282.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403690
Nombre de la Licitación
ADQUISICION BIENES DE CONSUMO Y PRODUCTOS METALICOS DECLARADOS DESIERTO EN EL ID 400263
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional