Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010256
Monto de la Factura
₲ 53.119.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166331
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.987.393
Retención DNCP
₲ 187.365
Retención IVA
₲ 1.448.700
Retención Renta
₲ 1.448.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-207612
Monto Contrato
₲ 77.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.708.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.708.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402118
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES